1、采购订单审核，仓库单据整理；按月完成入库单据的核对工作，分类整理并装订成册；
2、对账：每月与采购及子公司对账，审核发票，跟进预付账款的到货及发票情况
3、编制排款表：编制付款计划及跟进付款情况；
4、应付票据的登记、入账及核销；
5、填制应付账款、预付账款凭证，检查各科目、明细账准确性，出具账龄分析表；
6、负责凭证的整理、装订及存档；
7、协助领导进行其他财务工作事项。
任职要求：
1、大专以上学历，会计类相关专业，持会计从业资格证或会计初级证书；
2、有1年以上应付账务处理经验；
3、熟练使用ERP系统，熟练运用Excel函数；
4、责任心强，工作条理性强，能独立思考及处理问题及良好的沟通能力，能承担较大压力，善于总结工作经验。
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